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流程文件評(píng)審--1.6.2管理訂單變更

（說明：針對(duì)帶條件通過和不通過，需要各位評(píng)委要給出補(bǔ)充完善建議，并作為評(píng)審紀(jì)要的一部分）
1. 基本信息：
姓名：
部門：
工號(hào):
2. 文件格式是否符合規(guī)定？
3. 流程適用范圍是否明確、是否合理？
4. 定義內(nèi)容是否表達(dá)明確？
5. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景是否考慮清晰且無遺漏?
6. 角色設(shè)計(jì)是否合理？職責(zé)劃分是否明確？
7. 流程描述是否合理？是否符合業(yè)務(wù)執(zhí)行？
8. 簽呈設(shè)計(jì)是否清晰合理？
9. 表單記錄內(nèi)容是否完整無誤？
10. 評(píng)審結(jié)論
11. 其他補(bǔ)充
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